Remitos y Notas de pedido:

 Para generar estos comprobantes se le solicitan los datos del cliente y los productos.

En cada comprobante se solicita el depósito asociado a los productos que incluirá en el comprobante. Se trae el depósito asignado por defecto al punto de venta actual.

Al especificar el cliente se trae el vendedor y la condición de pago asignadas al cliente.

Si la condición de pago no está asociada a una lista se asigna por defecto la lista especificada para el cliente. Puede especificar un porcentaje de descuento/recargo por cada item , como también un porcentaje de descuento y/o recargo global aplicado a todo el comprobante que se utilizarán al facturar el remito o la nota de pedido.

Puede cambiar el precio de cada producto al momento de generar el comprobante, si como operador está habilitado para hacerlo.

En todo momento puede consultar la cta.cte. del cliente seleccionado mediante el botón de comando Cta.Cte.

En el caso de remitos: El detalle del remito se pueden incluir items de notas de pedido pendientes mediante el botón de comando Notas de pedido que le traerá el cuadro de seleccion de las notas de pedido pendientes del cliente.

Si tiene parametrizado no facturar si el stock del producto es negativo y el producto lleva stock al ingresar la cantidad se pasará como stock en tránsito.

En consecuencia el stock disponible será el stock actual menos el stock en tránsito( stock utilizado por otros usuarios).

Además puede parametrizar que el stock disponible al facturar sea el stock actual menos el stock en tránsito menos el stock pedido. El stock pedido es la cantidad pendiente del producto en notas de pedido.