Emisión de recibos :
- Se solicita código de
cliente. (Ingreselo en el cuadro de texto o haga click en buscar , para
consultar la tabla de clientes).
- Luego se presenta una lista
con los comprobantes pendientes del cliente, para permitir la selección de los
que se pagará en este recibo
- Puede imputar parcialmente un
comprobante. Para ello se halla un botón de comando Pago Parcial donde se le
pedirá el importe a imputar.
- Puede ver/modificar imputaciones de un comprobante de la lista de
comprobantes pendientes mediante el botón de comando Imputar.
- Ingreso de valores: Se
permite el ingreso de cualquier tipo de valor o concepto que no sea valor por
ej. Una retención.
- Una vez ingresados todos los
pagos e imputados los comprobantes puede finalizar mediante el botón de
comando Grabar o Imprimir donde se le presentará en pantalla el codigo interno
asignado a cada valor.
- Puede tomar nota de ellos
pues será útil en varias opciones.
Comentarios:
En todo momento puede consultar la cta.cte. del cliente seleccionado mediante
el botón de comando Cta.Cte.
Al momento de cargar los datos
del cliente seleccionado por Ud. valida el cuit y si el mismo es inválido le
pedirá el cuit correcto.
Puede imputar a un Recibo, notas
de crédito u otros recibos pendientes. Para deshabilitar estas opciones existe
un parámetro que puede ser deshabilitado por el administrador del sistema.
El total de valores debe ser
mayor o igual al importe total de comprobantes imputados. Si el total de valores
recibidos es mayor al total de imputaciones se imprimirá en el recibo "A Cta. $
diferencia"