Comprobantes de
Ventas :
Facturación de remitos
y Notas de Pedido:
Esta opción emite una factura A o B según condición
de iva del cliente (o C si la empresa no es Responsable Inscripto) permitiéndole
seleccionar remitos y notas de pedido del mismo pendientes de facturación, con
la opción de facturar parcialmente los remitos. Para ello utilice el botón de
comando Remitos y se presentará el cuadro de selección
de remitos y notas de pedido
Facturas, Notas de Débito,
Notas de crédito :
Esta opción emite una facturas,notas de débito o
notas de crédito A o B según condición de iva del cliente permitiéndole, en el
caso de facturas, imprimir un remito asociado al finalizar la impresión del
comprobante.
En el caso de facturas se le permite generar
automáticamente un remito de venta.
En el caso de todos los comprobantes de venta:
- En cada comprobante se solicita el depósito
asociado a los productos que incluirá en el comprobante. Se trae el depósito
asignado por defecto al punto de venta actual.
- Al especificar el cliente se trae el vendedor y la
condición de pago asignadas al cliente.
- Si la condición de pago no está asociada a una
lista se asigna por defecto la lista especificada para el cliente.
- Puede especificar un porcentaje de
descuento/recargo por cada item , como también un porcentaje de descuento y/o
recargo global aplicado a todo el comprobante.
- Se manejan impuestos internos porcentuales y
fijos. Puede cambiar el precio de cada producto al momento de generar el
comprobante, si como operador está habilitado para hacerlo.
- Si tiene parametrizado no facturar si el stock del
producto es negativo y el producto lleva stock al ingresar la cantidad se
pasará como stock en tránsito. En consecuencia el stock disponible será el
stock actual menos el stock en tránsito( stock utilizado por otros usuarios).
Además puede parametrizar que el stock disponible al facturar sea el stock
actual menos el stock en tránsito menos el stock pedido. El stock pedido es la
cantidad pendiente del producto en notas de pedido.
- Cuando finaliza el ingreso de items se le
solicitará los valores recibidos (o entregados en caso
de las Notas de crédito). El total de la factura menos el importe total de los
valores ingresados quedará en la cuenta corriente. En todo momento puede
consultar la cta.cte. del cliente seleccionado mediante el botón de comando Cta.Cte.
- Empresas con condición de iva Responsable
Inscripto: Para clientes Responsables No Inscriptos puede especificar si se
trata de una operación de bienes de uso resultando un comprobante tipo "B" o e
no donde el comprobante resultante será "A" con la consiguiente adición de iva
no Inscripto. Se aplicará la reducción de iva especificada para el cliente.
- Si la condición de pago genera facturas de
crédito, se generarán únicamente si la condición de iva del cliente
es responsable inscripto