Carga de entrada/salida de valores :

El formulario  tiene el sig. aspecto:

Este formulario le permite cargar valores asociados a los comprobantes . Si no se ingresan valores el total del comprobante pasa a la cuenta del cliente.También se puede saldar parcialmente el comprobante , lo que resta saldar pasa a la cuenta del cliente.

En el caso que la condición de pago requiera que se pague el total de la factura entonces no se podrá continuar mientras el total de valores difiera del total del comprobante

Procedimiento para la carga de valores:

1. Ingresar en Concepto el Alfa de la cuenta o busquelo con el botón
2. Si se trata de ingreso de valores: Según el tipo de valor que represente la cuenta elegida, estarán habilitados los cuadros de texto que debe llenar:
   • Efectivo, Otros valores : Solo descripción e Importe.
   • Cheques de terceros: Descripción, importe, fecha a depositar, nro de cheque, banco y si es o no de terceros
   • Documentos a cobrar: Descripción,importe y fecha de vencimiento
   • Cupones de tarjeta: Descripción, importe, fecha aprox.deposito, nro de cupón, Tarjeta , cantidad de cuotas
3. Si se trata de egreso de valores. Entonces los datos a cargar según tipo de valor serán
   • Efectivo, Otros valores : Solo descripción e Importe.
   • Cheques de terceros, Tarjetas: Codigo Interno . Ingrese el código Puede buscarlo con el botón a la derecha del cuadro de texto Código.
   • Documentos a cobrar: Descripción,importe y fecha de vencimiento
   • Cheques de la empresa: Descripción, importe, fecha a depositar, nro de cheque, cta .bancaria
4. Una vez completados los datos del valor. Hacer click en Aceptar para terminar de asentar el comprobante

5. Si en algún momento desea cancelar hacer click en Cancelar
6. Para eliminar un valor puede hacer click en