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Con este formulario podrá especificar con que otros comprobantes
se paga el comprobante seleccionado.
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Es decir si está imputando una factura o nota
de débito en la lista izquierda aparecerán todas las notas de crédito que tengan importe a cuenta y
los recibos que tengan importe a cuenta. Si está imputando comprobantes que
representan una baja en la cuenta corriente(un recibos, nota de crédito) en la lista
izquierda aparecerán las comprobantes que incrementan la cta.cte. del cliente(facturas,documentos a cobrar, notas de
débito) no saldadas del cliente.
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En la lista izquierda aparecen los comprobantes ya imputados
al comprobante actual
- Seleccione en la lista cada comprobante que se asocia con el
comprobante seleccionado (En el ejemplo recibo) y haga click en > o
puede pagar todos mediante el botón >> .En realidad si
hace click en >>
se pasarán los comprobantes hasta
completar el total pendiente del comprobante al que está imputando para no
pasarse del total del comprobante. Para deshacer una imputación seleccione en
la lista derecha el comprobante y haga click en < .
Para deshacer las imputaciones de todos los comprobantes en la lista derecha
pulse el botón izquierdo del mouse sobre el botón << .Con lo cual el comprobante estará pendiente de nuevo
- Puede imputar parcialmente un comprobante
haciendo click en él y luego en pago parcial.
- Para guardar los cambios haga click en en Aceptar
-
Cancelar
no guardará las modificaciones
